Como a reforma tributaria vai impactar a sua empresa?

Anderson

01/07/25

Como a reforma tributaria vai impactar a sua empresa?

Atualização: Este conteúdo foi revisado e atualizado em 01/07/2025, com base nas informações disponíveis até o momento. A reforma tributária está sendo implementada em etapas, e novas diretrizes podem ser publicadas nos próximos meses.


A Reforma Tributária está em andamento. E agora?

Se você tem uma empresa ( seja MEI, ME, EPP…) provavelmente está se perguntando:

  • Vai mudar a carga tributária da minha empresa?

  • Terei que mudar meu regime?

  • Como fica a emissão de nota fiscal?

  • Preciso de um novo sistema?

Neste artigo, vamos explicar os principais pontos da reforma tributária de 2025, com foco nos impactos para micro e pequenas empresas. E claro: mostrar como a ODVIX pode ajudar você a acompanhar tudo com tranquilidade.

O que é a reforma tributária de 2025?

A Reforma Tributária, aprovada em 2023 e implementada em etapas a partir de 2025, tem como objetivo simplificar e unificar os tributos no Brasil.

Na prática, ela cria dois novos tributos:

  • IBS (Imposto sobre Bens e Serviços): substitui ICMS (estadual) e ISS (municipal)

  • CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços): substitui PIS e Cofins (federais)

Ambos são não cumulativos e terão alíquota única, com possibilidade de compensação ao longo da cadeia.

Quais impostos serão afetados?

Antes da reforma, as empresas pagavam uma série de tributos sobre consumo, como:

ICMS (sobre produtos – estadual)

ISS (sobre serviços – municipal)

PIS e Cofins (contribuições federais)

IPI (sobre produtos industrializados)

IRPJ e CSLL (sobre lucro – que permanecem, sem alteração direta por enquanto)

Com a reforma, os tributos sobre consumo serão substituídos gradualmente por dois novos impostos:

CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) – federal

IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) – estadual e municipal

Juntos, eles formam o chamado IVA Dual (Imposto sobre Valor Agregado) — um modelo já adotado em diversos países, que simplifica a cobrança, evita sobreposição de impostos e permite compensação de créditos entre etapas da cadeia produtiva.

Além disso, foi criado o Imposto Seletivo (IS), que incidirá sobre produtos e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas e combustíveis.

Como isso afeta sua empresa?

Depende do seu porte e regime tributário atual:

1. Se você é MEI:

O MEI continua existindo.

As regras do Simples Nacional se mantêm por enquanto.

A cobrança unificada de impostos segue dentro do DAS (Documento de Arrecadação do Simples).

Mas será cada vez mais importante ter controle do faturamento e da origem das receitas, para não ultrapassar limites ou ser desenquadrado.

A ODVIX ajuda você a controlar isso tudo automaticamente.

2. Se sua empresa está no Simples Nacional:

Ainda não haverá mudança imediata, mas o Simples pode passar por ajustes nos próximos anos.

Será necessário informar mais detalhes na nota fiscal.

Haverá um sistema unificado para restituição de créditos (importante para quem compra de fora do Simples).

Com a ODVIX, você se prepara com emissão fiscal adequada e relatórios por tipo de operação.

3. Empresas fora do Simples:

Passarão a usar o sistema do IVA Dual (CBS + IBS)

Terão que fazer apuração e compensação de crédito

Precisarão de um sistema de gestão fiscal robusto e atualizado com as novas regras

A ODVIX oferece controle fiscal por produto, serviço, NCM, CST e CFOP, com atualizações em tempo real conforme a legislação.

Quais os principais impactos práticos?

Mudança nas alíquotas de tributos sobre consumo: a alíquota única do IVA (CBS + IBS) ainda será definida, mas estima-se algo entre 25% e 27%. Isso pode representar aumento para alguns setores e redução para outros, dependendo da cadeia produtiva.

Nota fiscal com mais informações obrigatórias

Apuração de crédito tributário sobre insumos

Transparência na cadeia de consumo

Mais controle para quem compra e vende em diferentes estados

Necessidade de sistemas integrados e atualizados

O que sua empresa deve fazer agora?

A implementação da reforma será gradual, mas desde já é importante:

Ficar atento aos comunicados do seu contador — ele será seu principal aliado para interpretar as mudanças e orientar sobre eventuais ajustes.

Verificar se o seu sistema de gestão está se preparando para as novas obrigações — a tecnologia certa vai evitar erros, retrabalhos e dor de cabeça.

Acompanhar as atualizações da Receita Federal e das notícias do setor — mesmo que por cima, para não ser pego de surpresa.

Manter a organização fiscal e financeira em dia — quanto mais controle você tiver hoje, mais fácil será se adaptar.

ODVIX: sua plataforma de gestão pronta para a reforma tributária

A ODVIX é uma plataforma de gestão desenvolvida para ajudar micro e pequenas empresas a se manterem em dia com a legislação — e isso inclui a nova reforma tributária.

Já estamos estudando cuidadosamente as novas regras e nos preparando tecnicamente para implementar todas as mudanças necessárias assim que as novas obrigações entrarem em vigor.

Com a ODVIX, sua empresa conta com:


Emissão de NF-e, NFC-e e NFS-e conforme a legislação atual

Classificação fiscal automatizada

Controle financeiro completo e fácil de usar

Relatórios prontos para análise e planejamento

Acompanhamento do faturamento e limite do Simples

E, em breve, atualizações específicas para o novo modelo CBS + IBS


Com a ODVIX, sua empresa cresce com segurança e sem surpresas.

A reforma tributária de 2025 está só começando, mas já traz mudanças importantes para empresas de todos os portes.

Quem se antecipa, ganha competitividade, evita multas e organiza o crescimento.

Com a ODVIX, você acompanha tudo com tranquilidade e segurança — desde o MEI até o lucro presumido.